湛江市工商行政管理局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 湛江市工商行政管理局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和市有关工商行政管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施，负责市场监督管理和行政执法有关工作。
（二）负责市场主体登记的管理工作，推进工商注册制度便利化，组织指导全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，组织实施全省统一标准规范的电子营业执照和全程电子化工商登记管理；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
（三）组织指导全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体及经营行为的监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为。
（四）承担市场主体信用分类监督管理，组织市场主体开展年度报告和信息公示工作，负责企业信用信息公示平台的管理和使用，组织开展企业公示信息抽查工作，为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。
（五）承担对流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范，建立重要商品及生产资料的风险指标体系、风险监测预警和跟踪制度、风险管理防控联动机制并组织实施。
（六）负责拟订便利营商的措施、办法并组织实施；拟订促进优化营商环境的具体措施、办法并组织实施；支持企业经营模式和产业转型升级，服务中小微企业、个体工商户发展和转型升级，推动各类市场主体登记后持续健康发展；协助市非公有制经济组织党委开展有关工作，统筹全市个体私营企业党建工作。
（七）负责依法规范和维护商品交易市场经营秩序，负责组织监督管理商品交易市场经营行为；负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为，促进网络商品交易市场健康发展。
（八）组织管理商标和特殊标志，依法保护商标专用权，查处商标侵权等违法行为，监督管理商标印制和商标代理，组织实施商标品牌战略。
（九）负责广告活动的监督管理工作，承担公益广告的规划和有关管理，指导广告业发展，查处广告违法行为；负责广告业统计工作。
（十）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法组织实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。
（十一）依法组织查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为；根据授权、承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执行工作。
（十二）依法组织查处违法直销、传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，协调打击传销联合行动。
（十三）负责消费维权及社会监督体系建设工作；负责流通领域商品质量及有关服务监督管理，统筹管理和组织开展全市流通领域商品及有关服务抽查检验工作；指导受理和处理消费者咨询、投诉、举报工作，指导消费者权益保护社会网络体系建设，查处违反商品质量法规及商品消费和服务领域中侵害消费者合法权益的行为，依法保护消费合法权益，促进市场交易环境和消费维权政社共治。
（十四）统筹协调指导全市市场监管体系建设，负责市场监督信息平台的管理体制和使用，负责与行政执法部门的执法协作工作，做好与司法的衔接工作。
（十五）指导全市工商行政管理业务工作，组织指导全市工商系统干部培训、素质教育等相关工作，指导全市工商系统规范化建设和全市工商部门行政效能、政风行风建设，统筹全市工商系统信息化建设相关工作。
（十六）承办市人民政府和省工商行政管理局交办的其他事项。
二、部门预算构成
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市工商行政管理局（本级）、赤坎工商分局、霞山工商分局、麻章工商分局、坡头工商分局、东海工商分局、开发区工商分局、南三工商分局、奋勇工商分局。
（二）本部门内设机构设置情况：湛江市工商行政管理局内设机构11个，分别是：办公室、人事教育科、装备财务科、政策法规科，企业注册科，企业个体私营经济监管科，市场规范管理科，网络交易监管科，商标广告管理科，消费者权益保护科，湛江市工商行政管理局经济检查分局。
（三）人员构成情况：湛江市工商管理局人员编制数729人，其中行政编制数674人，行政执法专项编制数23人，事业编制数32人。
湛江市工商管理局实有在职人数663人，离休人员13人，退休人员482人，遗属人员40人。
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、财政拨款 |
14603.54 |
一、一般公共服务支出 |
10424.22 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
2394.85 |
||
九、卫生健康支出 |
553.99 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
416.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
814.48 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
14603.54 |
本年支出合计 |
14603.54 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
14603.54 |
支出总计 |
14603.54 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
||||||||||||||
收入总体情况表 |
||||||||||||||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
合计 |
14603.54 |
14187.54 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
10424.22 |
10424.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10424.22 |
10424.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
8193.06 |
8193.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2231.16 |
2231.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2394.85 |
2394.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2394.85 |
2394.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1304.80 |
1304.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
1090.05 |
1090.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
553.99 |
553.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
553.99 |
553.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
465.03 |
465.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
78.4 |
78.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： **
表3 |
||||||||
支出总体情况表 |
||||||||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
14603.54 |
11956.38 |
2647.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10424.22 |
8193.06 |
2231.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
10424.22 |
8193.06 |
2231.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013801 |
行政运行 |
8193.06 |
8193.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2231.16 |
0.00 |
2231.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2394.85 |
2394.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2394.85 |
2394.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1304.80 |
1304.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
1090.05 |
1090.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
553.99 |
553.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
553.99 |
553.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
465.03 |
465.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
78.4 |
78.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
14187.54 |
一、一般公共服务支出 |
10424.22 |
二、政府性基金预算 |
416.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
2394.85 |
||
九、卫生健康支出 |
553.99 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
416.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
814.48 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
14603.54 |
本年支出合计 |
14603.54 |
二十三、结转下年 |
0.00 |
||
收入总计 |
14603.54 |
支出总计 |
14603.54 |
表5 |
|||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
14187.54 |
11956.38 |
2231.16 |
[201]一般公共服务支出 |
10424.22 |
8193.06 |
0.00 |
[20138]市场监督管理事务 |
10424.22 |
8193.06 |
0.00 |
[2013801]行政运行 |
8193.06 |
8193.06 |
0.00 |
[2013899]其他市场监督管理事务 |
2231.16 |
0.00 |
2231.16 |
[208]社会保障和就业支出 |
2394.85 |
2394.85 |
0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 |
2394.85 |
2394.85 |
0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
1304.8 |
1304.80 |
0.00 |
[2080501] 机关事业单位基本养老保险费 |
1090.05 |
1090.05 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
553.99 |
553.99 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
553.99 |
553.99 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
465.03 |
465.03 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
814.48 |
814.48 |
0.00 |
注： **
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
合 计 |
11956.38 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
9303.17 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
2121.15 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
3482.58 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
176.76 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
1059.52 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
465.03 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
77.15 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
795.44 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
1125.54 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
192.39 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
49.17 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30106]伙食补助费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
65.20 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
30.53 |
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
10.39 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
1.42 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
19.04 |
[30114]医疗费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
16.64 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
1151.24 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
48.30 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
13.25 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
8.58 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
17.70 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
96.10 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
29.05 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
44.50 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
101.64 |
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
7.50 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
1.15 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
7.20 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
12.00 |
[30224]被装购置费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
[30225]专用燃料费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
36.75 |
[30203]咨询费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
43.30 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
148.10 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
134.20 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
281.57 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207] 因公出国（境）费用 |
1.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
119.35 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
9.45 |
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
2.00 |
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30203]咨询费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.50 |
[30213]维修（护）费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.50 |
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30218]专用材料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30225]专用燃料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
4.65 |
[30227]委托业务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50502]商品和服务支出 |
1.80 |
[30239]其他交通费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30240]税金及附加费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
1300.13 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
143.78 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
511.25 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30306]救济费 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.19 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
644.91 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31003]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[30299]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注： **
表7 |
||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|||
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
865 |
865 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
196.78 |
196.78 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
140.32 |
140.32 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
140.32 |
140.32 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
注： **
表8 |
||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||
单位名称： 湛江市工商行政管理局 |
单位：万元 |
|||
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
416.00 |
0.00 |
416.00 |
注： **
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 14603.5 万元，比上年 减少203.43 万元， 下降1.3 %，主要原因是 退休人员工资支出减少 ；支出预算 14603.5 万元，比上年 减少203.43 万元， 下降1.3 %，主要原因是 退休人员工资支出减少 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 196.78 万元，比上年 减少44.12 万元， 下降18.3 %，主要原因是 本年没有安排公务车购置预算，上年有两部公车购置预算及厉行节约减少“三公”费用支出 。其中：因公出国（境）费 4.75 万元，比上年 减少0.25 万元， 下降5 %，主要原因是 厉行节约减少出国费用支出 ；公务用车购置及运行费 140.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 140.32 万元），比上年 减少41.15 万元， 下降23.9 %，主要原因是 本年没有安排公务车购置预算，上年有两部公车购置预算 ；公务接待费 51.71 万元，比上年 减少2.72 万元， 下降0.05 %，主要原因是 厉行节约减少接待费用支出 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 865 万元， 比上年 减少394.36 万元， 下降31.3 %，主要原因是 本年减少通讯费用支出。同时本年机关运行经费中不包含公务交通补贴费用支出281.57万元，而上年包含该经费支出，使总支出比上年减少。其中办公费48.3万元，差旅费44.5万元，电费96.1万元，福利费148.1万元，工会经费43.3万元，接待费12万元，公务用车运行维护费134.2万元，会议费1.15万元，劳务费36.75万元，培训费7.2万元，其他商品服务支出119.35万元，手续费8.58万元，水费17.7万元，维修（护）费101.64万元，因公出国（境）费1万元，印刷费13.25万元，邮电费24.38万元，租赁费7.5万元。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 370.05 万元，其中：货物类采购预算 249.11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 120.94 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13359.03 万元，分布构成情况为：房屋 48149.97 平方米，车辆 65 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 216.81 万元，主要是 电脑、打印机，空调购置 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
市工商局制服款 |
416 |
1、为新成立的市场监督管理局配备制服，确保制服的统一性、严肃性和权威性；2、支出率100%；3、支出及时率100%；4、政府采购率100% |
注：**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
】
粤公网安备 44080302000069号