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2019年湛江质监局预算公开

发布日期: 2019-02-04 00:00:00 来源: 湛江市市场监督管理局 字体大小:

 

 

 2019

 广东省湛江市质量技术监督局 部门预算


 

目 录

第一部分   广东省湛江市质量技术监督局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分   广东省湛江市质量技术监督局 概况

 

一、主要职责

     (一)贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施提高全市质量水平的发展战略及有关政策,起草有关地方性法规、规章草案。(二)负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量发展纲要,推进质量强市和名牌发展战略;完善质量管理体系,营造公平规范的市场秩序,加强事中事后监管,完善标准和质监法规体系。(三)制定现代质量监管体系规划并组织实施。制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,组织科研攻关和技术引进工作。(四)依法监督管理认证认可工作。依法对产品质量检验检测机构进行资质认定和监督管理,依法监管认证机构,依法监督产品认证和管理体系认证工作。(五)负责监督管理标准化工作。组织地方标准制定工作,监督标准的贯彻执行,推行采用国际标准和国外先进标准,指导企事业单位的标准化工作,组织实施全市组织机构代码和商品条码工作,监督管理组织机构代码、商品条码和数据识别编码的应用工作。(六)负责统一管理计量工作。组织执行国家计量制度,统筹计量标准建设工作;推行法定计量单位,依法管理计量器具,组织量值传递、溯源和比对工作,推行工业、服务业计量现代化,规范和监督商品量和市场计量行为。(七)负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作,组织高耗能特种设备节能监管工作,对特种设备进口实施监督检查,依法承担特种设备安全事故调查工作。(八)负责全市食品相关产品生产加工质量安全监督管理工作。组织实施生产许可、监督抽查、风险防范和伤害监测等工作,按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。(九)负责产品质量安全监督工作。组织实施产品质量安全强制检验、监督抽查、风险防范和伤害监测工作,负责工业产品生产许可管理和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。(十)会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为;组织协调开展产品质量安全专项整治和有关专项打假工作,对重大案件进行督查督办。(十一)依法管理和指导全市质量技术监督业务工作,组织指导全市质监系统干部业务培训和素质教育相关工作,指导全市质监系统规范化建设和行政效能、政风行风建设,统筹全市质监系统信息化建设有关工作。(十二)承办市人民政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

  

二、部门预算构成

     本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

湛江市质量技术监督局设10个内设机构:1、办公室(财务科)2、人事教育科(与纪检组、监察室合署)3、政策法规科4、认证认可监管科(质量发展科)5、产品质量监管科(食品相关产品监管科)6、标准化科7、计量科8、锅炉压力容器安全监察科9、特种机电设备安全监察科10、行政审批科。

湛江市质量技术监督局稽查分局,为市质量技术监督局直属行政单位,正科级。

湛江市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室设在湛江市质量技术监督局。

人员构成情况

局本部总编制数71名。其中:行政编制65名,后勤服务人员数6名。

市质量技术监督局财政供养人数101人。其中:在职62人(含不统发工资的事业编制1人(黄一峰)、后勤服务人员1人(尤海涛)雇佣后勤服务人员1人(庞智勇)),退休39人(含不统发工资合同制退休人员2人(梁珊妹、陈铮))。

  


 

                                    第二部分   2019 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

2203.22

一、一般公共服务支出

1246.83

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

217.24



九、卫生健康支出

52.93



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

600



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

86.22



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

2203.22

本年支出合计

2203.22

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

2203.22

支出总计

2203.22

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

2203.22

1603.22

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1246.83

1246.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1246.83

1246.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

917.03

917.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

329.8

329.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.24

217.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

217.24

217.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.51

115.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

  卫生健康支出

52.93

52.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

    行政事业单位医疗

52.93

52.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

   行政单位医疗

45.98

45.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

   公务员医疗补助

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

  城乡社区支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















注: **


 

 

表3

支出总体情况表

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

2203.22

1273.42

929.8

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.24

217.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.24

217.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.51

115.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1246.83

917.03

329.8

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1246.83

917.03

329.8

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

917.03

917.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

329.8

0.00

329.8

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.93

52.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

52.93

52.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.98

45.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: **


 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

1603.22

一、一般公共服务支出

1246.83

二、政府性基金预算

600.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

217.24



九、卫生健康支出

52.93



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

600.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

86.22



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

2203.22

本年支出合计

2203.22



二十三、结转下年

0.00

收入总计

2203.22

支出总计

2203.22

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

1603.22

1273.42

329.8

[208]社会保障和就业支出

217.24

217.24

0.00

[20805]行政事业单位离退休

217.24

217.24

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

101.73

101.73

0.00

[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.51

115.51

0.00

[201] 一般公共服务支出

1246.83

917.03

329.8

[20138] 市场监督管理事务

1246.83

917.03

329.8

[2013801] 行政运行

917.03

917.03

0.00

[2013899] 其他市场监督管理事务

329.8

0.00

329.8

[210] 卫生健康支出

52.93

52.93

0.00

[21011] 行政事业单位医疗

52.93

52.93

0.00

[2101101] 行政单位医疗

45.98

45.98

0.00

[2101103] 公务员医疗补助

6.95

6.95

0.00

[221] 住房保障支出

86.22

86.22

0.00

[22102] 住房改革支出

86.22

86.22

0.00

[2210201] 住房公积金

86.22

86.22

0.00

注: **


 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合      计

1273.42

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

974.05

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

231.02

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

370.26

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

19.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

115.51

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

45.98

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

6.95

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

86.22

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

99.11

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

197.64

[30201]办公费

[50201]办公经费

10.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

3.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.50

[30205]水费

[50201]办公经费

4.00

[30206]电费

[50201]办公经费

18.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

13.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

1.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

5.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

4.95

[30214]租赁费

[50201]办公经费

4.00

[30215]会议费

[50202]会议费

3.00

[30216]培训费

[50203]培训费

2.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

3.00

[30218] 专用材料费

[50204]专用材料购置费

1.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

28.6

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

36.59

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

60.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

101.73

[30302]退休费

[50905]离退休费

41.09

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

60.64

注: **


 

 

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

161.05

161.05

0.00

0.00

“三公”经费

54.93

54.93

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

3.33

3.33

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

32.6

32.6

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

32.6

32.6

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

19.00

19.00

0.00

0.00

注: **


 

 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广东省湛江市质量技术监督局

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

600.00

0.00

600.00

212

城乡社区支出

600.00

0.00

600.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

600.00

0.00

600.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

600.00

0.00

600.00

注: **  


 

第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 2203.22 万元,比上年 减少288.87 万元, 下降11.5 %,主要原因是 减少了项目支出  ;支出预算 2203.22 万元,比上年 减少288.87 万元, 下降11.5 %,主要原因是 减少了项目支出

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.93 万元,比上年 减少2.89 万元, 下降5 %,主要原因是 减少接待费 。其中:因公出国(境)费 3.33 万元,比上年 减少0.17 万元, 下降4.9 %,主要原因是 严控因公出国(境)费开支,促使支出下降 ;公务用车购置及运行费 32.6 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 32.6 万元),比上年 减少1.72 万元, 下降5 %,主要原因是 严控公车运行支出,促使支出下降 ;公务接待费 19 万元,比上年 减少1 万元, 下降5 %,主要原因是 严控公务接待开支,促使公务接待费用下降

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 161.05万元,其中办公费10万元,印刷费3万元,手续费0.5万元,水费4万元,电费18万元,邮电费13万元,物业管理费1万元,差旅费5万元,租赁费4万元,会议费3万元,培训费2万元,公务接待费4万元,专业材料费1万元,公车运行维护费28.6万元,其他商品和服务支出63.95 万元, 比上年 减少61.47 万元, 下降27.6 %,主要原因是 由于本年的机关运行经费中不包含公务交通补贴支出,而上年包含公务交通补贴支出,同时减少了业务费支出,使本年支出比上年支出有所减少。

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 185 万元,其中:货物类采购预算 10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 175 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2018 年 12 31 日,本部门固定资产金额 1787.1 万元,分布构成情况为:房屋 5445.46 平方米,车辆 13 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元,主要是 办公设备

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

技术标准战略专项经费

300万元

以投入技术标准专项奖励和资助作为重要保障措施之一,推动我市标准化工作,组织我市企事业单位申报标准战略经费资助,通过专家评审按要求予以资助,促进我市标准化工作推进。

产品质量监督抽查经费

 

150万元

通过产品抽查,掌握基础数据,从源头把住质量关,通过抽查,按不合格产品10%发现率测算,可阻止货值约3000万元不合格品流入市场

注:**


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

     

广东省质量技术监督管理局2019年部门预算公开.pdf


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