2016年湛江市食品药品检验所部门决算基本情况说明

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

湛江食品药品检验所为湛江市食品药品监督管理局的直属事业单位。根据《印发湛江市食品药品检验所机构编制调整方案的通知》（湛机编办〔2014〕91号）,加挂市药品不良反应检测中心、市食品药品技术服务中心牌子，并接受湛江市质量计量检测所划转有关食品安全检验检测职责。内设6个职能科室，其中，2个综合职能科室，即办公室和综合业务室，4个专业技术实验室，即化学室、中药室、生测室和食品室。  

湛江市食品药品检验所是法定的非营利性食品、药品检验机构，其经费来源于政府拨款，是具有法人资格的独立第三方机构。其主要职责：1、依法实施全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督管理的质量检验任务。2、承担省、市食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务，提供全省食品、药品质量公报需要的有关数据。3、承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。4、开展食品、药品、保健食品、化妆品检验相关的科研工作。5、指导、督促、检查县级食品药品快速检验工作，为市食品、药品、保健食品、化妆品的研究、生产、经营、使用单位质检机构提供技术指导工作，接受委托检验和提供检验技术服务。6、承担部分医疗器械项目检测任务，部分医用材料、药用包装材料的质量检验检测任务。7、依法承担全市药品、医疗器械不良反应监测数据的收集、核实、评价反馈、上报工作；对县（市、区）药品、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导。8、协助食品药品监督管理部门开展食品药品安全事故应急检验工作。9、协助食品药品监督管理部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。10、承担上级相关部门交办的其他任务。  

（二）人员构成情况    

单位定编为 66 人，实际在职人员 52 名，退休人员19名，均属财政全额拨款开支人员。  

二、关于预算执行情况分析。    

（一）财政拨款支出与年初预算情况  

2016年度财政拨款支出 1744.83  万元,比去年同期1640.60   万元，增加 104.23  万元；主要是增加了广东省食品药品监督管理局仪器设备专项资金等经费。年初预算为1737.70 万元.本年度财政拨款支出比年初预算增加 228.94 万元；。主要是仪器设备，基本建设的支出。  

三、收入、支出与上年决算情况分析：    

（一）本年决算收入总额 1745.27万元，比去年同期收入的 1742.67 万元，增加了 2.6 万元。主要是广东省食品药品监督管理局仪器设备专项资金的增加。  

（二）本年度支出总额为1917.43 万元，比去年同期支出的 1563.33 万元，增加了354.1 万元。主要是仪器设备、基本建设的及专用材料的支出。  

四、关于“三公”经费支出说明    

2016年“三公”经费财政拨款支出共0万元，与上年同期的0万元持平；年初预算是  万元，“三公”经费决算0万元，本年度没有发生数。  

具体分析如下：  

（一）因公出国（境）费支出年初预算为0万元；决算支出为0元。组团为0个;出国出境为0人.与上年0发生数持平.

（二）公务用车情况：  

（1）年初预算汽车购置为0万元，决算数购置为0万元。与上年0万元发生额持平.

（2）公务用车运行维护费年初预算支出为 21 万元，决算支出为8.76万元，决算比预算少 12.24 万元；与上年决算24.47万元负增长.

（3）公务用车保有量：年初汽车为5辆，本年购置0辆；本年公车改革减少0辆，年末尚有5辆汽车。  

（三）公务接待费：年初公务接待费预算为3万元，决算支出为10次119人次，支出为1.19万元。比预算少1.81万元,与去年同期1.16万元持平.

五、关于机关运行经费支出说明。    

2016年本单位运行经费支出 614.07 万元，比去年同期  495.45 万元增加 118.62 万元，主要原因是本年度临聘人员增加、调增补贴等。  

六、关于政府采购支出说明。    

2016年本部门政府采购支出总额  159 万元，其中：政府采购货物支出 139  万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的100%.其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的100%。  

七、关于国有资产占用情况说明。    

截至2016年12月31日，本单位有车辆5辆，其中一般公务用车1车，，生产用车3车;且公务用车及一台生产用车正在处置中。通用设备50万以上为3台;100万以上大型设备为3台。

附件：湛江市食品药品检验所部门决算公开表